ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН ЗОТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от «___» _________2016 года № с. Зотино Об исполнении сельского бюджета за 2015 год. Рассмотрев материалы, представленные ведущим специалистом сектора бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» Н.В.Протасовой Зотинская сельская Дума РЕШИЛА: 1.Отчет об исполнении сельского бюджета за 2015 год принять к сведению. 2.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета: по доходам в сумме 1488977 рублей 04 копейки, по расходам в сумме 1535713 рублей 64 копейки. Глава Зотинского сельсовета Г.Н.Сколькович | | Приложение 1 | | | | | | к решению Зотинской сельской Думы от _________.2016 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА | | | | | | В 2015 ГОДУ | | | | | | | В тыс.руб | | | | | Наименование групп, подгрупп, статей,подстатей, | План | Исполнено | % исполнения | | КОД | элементов, программ (подпрограм), кодов | | | экономической классификации доходов | | 1 | 2 | 3 | | | | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 477,0 | 475,4 | 99,7 | | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5,0 | 5,1 | 102,0 | | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,0 | 5,1 | 102,0 | | | | | | | | | | | | | | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 198,0 | 205,9 | 104,0 | | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 66,1 | 71,8 | 108,6 | | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1,9 | 1,9 | 100,0 | | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 130,0 | 141,4 | 108,8 | | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -9,2 | | | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 30,0 | 29,4 | 98,0 | | 1 05 03000 01 0000 000 | Единый сельскохозяйственный налог | 30,0 | 29,4 | 98,0 | | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 207,0 | 198,0 | 95,7 | | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 9,0 | 8,9 | 98,9 | | 0 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам | 9,0 | 8,9 | 98,9 | | | налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | | | | | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 198,0 | 189,1 | 95,5 | | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4,5 | 4,3 | 95,6 | | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 193,5 | 184,8 | 95,5 | | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,0 | 2,3 | 76,7 | | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,0 | 2,3 | 76,7 | | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34,0 | 34,7 | 102,1 | | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 34,0 | 34,7 | 102,1 | | 2 00 00000 00 0000 180 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11,0 | 10,5 | 95,5 | | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 11,0 | 10,5 | 95,5 | | | ВСЕГО ДОХОДОВ | 488,0 | 485,9 | 99,6 | | | | | | | | | Всего финансовой помощи | 1125,8 | 1003,0 | 89,1 | | 20201001100000000 | 1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 304,0 | 304,0 | 100,0 | | | в т.ч. зарплата с начислениями | 304,0 | 304,0 | 100,0 | | 20201003100000000 | 2.Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 372,1 | 372,1 | 100,0 | | 20202216100000000 | 3.Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 370,8 | 248,0 | 66,9 | | 20203015100000000 | 4.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | 20203024100000000 | 5.Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 100,0 | | 20204014000000000 | 6.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 34,9 | 34,9 | 100,0 | | | Всего | 1613,8 | 1488,9 | 92,3 | | | | | | | | | Секретарь А.А.Кучеренко | | | | | | | | | | | | | | | Приложение № 1 | | | | | | | К решению Зотинской сельской Думы № от _________ "Об исполнении сельского бюджета за 2015 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Зотинского сельсовета на 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода источника финансирования | План | Исполнено | % исполнения к плану | | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 150,4 | 46,7 | 31,1 | | 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1613,7 | -1513,0 | 93,8 | | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1764,1 | 1559,7 | 88,4 | | | Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 150,4 | 46,7 | 31,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь А.А.Кучеренко | | | | Приложение 3 к решению Зотинской | | | | | | сельской Думы | | | | | | | от « » ________ 2016 года № ___ | | | | | | «Об исполнении сельского бюджета за 2015 год» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Программа муниципальных внутренних заимствований | | | | | | Администрации Зотинского сельсовета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | № п/п | Виды заимствований | План | Исполнено | % исполнения | | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | | 1 | Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Новоильинского сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | в том числе: | | | | | | | | | объем привлечения, из них: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | - на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | - по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2 | Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Зотинского сельсовета от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | в том числе: | | | | | | | | | объем привлечения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3 | Предоставление муниципальных гарантий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 | Исполнение муниципальных гарантий | | | | | | | | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь А.А.Кучеренко | | | | | | | | | | | | Приложение № 4 | | | | | | | | | к решению Зотинской сельской Думы от _________.2016 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | Бюджетополучатели и виды расходов | Рз | Пр | План | исполнено | % исполнения | | | 1. Общегосударственные вопросы - всего | 01 | | 860,1 | 844,5 | 98,2 | | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 296,2 | 287,6 | 97,1 | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 346,1 | 339,1 | 98,0 | | | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 217,8 | 217,8 | 100,0 | | | 2. Национальная оборона | 02 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 44,0 | 44 | 100,0 | | | 3. Национальная экономика | 04 | | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | | 4. Жилищно - коммунальное хозяйство | 05 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | | Благоустройство | 05 | 03 | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | | 5. Культура, кинематография | 08 | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | | Культура | 08 | 01 | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 1764,1 | 1535,7 | 87,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь А.А.Кучеренко | | | | | | | | | | | Приложение 5 | | | | | | | | | | к решению Зотинской сельской Думы от _________.2015 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведомственная структура расходов сельского бюджета | | | | за 2015 год | | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | | Наименование | Глава | Р3ПР | ЦСР | ВР | План | Исполнено | % исполнения | | Администрация Зотинского сельсовета | 099 | | | | 1764,1 | 1535,7 | 87,1 | | Общегосударственные вопросы | 099 | 0100 | | | 860,1 | 844,5 | 98,2 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 099 | 0102 | | | 296,2 | 287,6 | 97,1 | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Зотинского сельсовета | 099 | 0102 | 21 0 0000 | | 296,2 | 287,6 | 97,1 | | Глава муниципального образования | 099 | 0102 | 21 2 8903 | | 296,2 | 287,6 | 97,1 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0102 | 21 2 8903 | 100 | 296,2 | 287,6 | 97,1 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 0104 | | | 346,1 | 339,1 | 98,0 | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Зотинского сельсовета | 099 | 0104 | 21 0 0000 | | 346,1 | 339,1 | 98,0 | | Центральный аппарат | 099 | 0104 | 21 2 8904 | | 346,1 | 339,1 | 98,0 | | Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Зотинского сельсовета | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 100 | 236,1 | 230,1 | 97,5 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 200 | 108,3 | 107,3 | 99,1 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 850 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 0106 | | | 217,8 | 217,8 | 100,0 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 0106 | 21 2 0000 | | 217,8 | 217,8 | 100,0 | | Исполнение переданных полномочий по ведению бюджетного и бухгалтерского учета | 099 | 0106 | 21 2 8905 | 540 | 217,8 | 217,8 | 100,0 | | Национальная оборона | 099 | 0200 | | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 0203 | | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | Прочие расходы, не включенные в программы Зотинского сельсовета | 099 | 0203 | 22 0 0000 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 0203 | 22 1 5118 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0203 | 22 1 5118 | 100 | 23,0 | 23,0 | 100,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0203 | 22 1 5118 | 200 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | | Национальная экономика | 099 | 0409 | | | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Зотинского сельсовета на 2014-2016 годы" | 099 | 0409 | 04 0 0000 | | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 099 | 0409 | 04 0 1503 | | 370,8 | 248,0 | 66,9 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 1503 | 200 | 248,0 | 248,0 | 100,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 1503 | 850 | 122,8 | 0,0 | 0,0 | | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Зотинского сельсовета | 099 | 0409 | 04 0 8041 | | 344,7 | 255,2 | 74,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 8041 | 200 | 179,0 | 89,5 | 50,0 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0409 | 04 0 8041 | 850 | 165,7 | 165,7 | 100,0 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 099 | 0500 | | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Муниципальная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Зотинского сельсовета на 2014-2016 годы" | 099 | 0500 | 02 0 0000 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Мероприятия в области благоустройства Зотинского сельсовета | 099 | 0503 | 02 0 8023 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0503 | 02 0 8023 | 200 | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Культура, кинематография | 099 | 0800 | | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Культура | 099 | 0801 | | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Целевая программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Зотинского сельсовета на 2012-2016 годы» | 099 | 0801 | 08 0 0000 | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Обеспечение деятельности учреждений КДЦ | 099 | 0801 | 08 0 8081 | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0801 | 08 0 8081 | 200 | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Всего расходов | | | | | 1764,1 | 1535,7 | 87,1 | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _________________________А.А.Кучеренко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 6 | | | | | | | | | к решению Зотинской сельской Думы от _________.2016 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распеределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | | Наименование | ЦСР | ВР | План | Исполнено | % исполнения | | Национальная экономика | | | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Зотинского сельсовета на 2014-2016 годы" | 04 0 0000 | | 715,5 | 503,2 | 70,3 | | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 04 0 1503 | | 370,8 | 248,0 | 66,9 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 040 1503 | 200 | 248,0 | 248 | 100,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 1503 | 850 | 122,8 | 0 | 0,0 | | Целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Зотинского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов. | 04 0 8041 | | 344,7 | 255,2 | 74,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 8041 | 200 | 179,0 | 89,5 | 50,0 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 0 8041 | 850 | 165,7 | 165,7 | 100,0 | | Целевая программа «Благоустройство Зотинского сельсовета на 2012 - 2016 годы» | 02 0 0000 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Мероприятия в области благоустройства Зотинского сельсовета | 02 0 8023 | | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 8023 | 200 | 49,7 | 49,7 | 100,0 | | Культура | | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Целевая программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Зотинского сельсовета на 2012-2016 годы» | 08 0 0000 | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Обеспечение деятельности учреждений КДЦ | 08 0 8081 | | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 0 8081 | 200 | 94,8 | 94,3 | 99,5 | | Всего расходов | | | 860,0 | 647,2 | 75,3 | | | | | | | | | | | | | Секретарь ________________________А.А.Кучеренко | | | |
