ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством в целях составления проекта сельского бюджета на 2018 год (далее - проект сельского бюджета на 2018 год) с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 2017 года.
При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проекта основных направлений бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации.
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта сельского бюджета на 2018 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров сельского бюджета. I. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2018-2020 ГОДЫ Бюджетная политика Новоберезовского сельсовета на 2018 - 2020 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета необходимо обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств.
Необходимо безусловное исполнение всех обязательств и выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, оптимизация структуры расходов сельского бюджета, развитие программно-целевых методов управления, создание условий для развития и модернизации экономики, повышение уровня и качества жизни.
Приоритетной задачей бюджетной политики на 2018 год и на среднесрочную перспективу остается повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными направлениями ближайших лет являются:
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Главным инструментом, обеспечивающим повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей по-прежнему остаются муниципальные программы с обязательным отражением показателей стратегических документов и их целевых значений.
Одна из важных задач - это ограничение дефицита сельского бюджета и уровня государственного долга. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов.
II. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ
За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Новоберезовского сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Новоберезовского сельсовета до 2020года.
Прогноз собственных доходов сельского бюджета (без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета) характеризуется следующим образом:
(тыс. руб.)
2015 год (отчет) 2016 год (отчет) 2017 год (оценка) проект прогноз
2018 год 2019год 2020 год
Собственные доходы 334 401,2 355 356 384 401
Темп роста к предыдущему году, % 102,0 95,0 88,0 100 107 104 По сравнению с ожидаемым исполнением сельского бюджета в 2017 году прогнозируемые в 2018 году собственные доходы увеличение на 1,0 тыс. рублей (приложение 1). Прогноз сбора налоговых и неналоговых доходов в сельский бюджет:
на 2017 год - 355,0 тыс. рублей (прирост 88 % к оценке 2016 года),
на 2018 год - 356,0 тыс. рублей (100,0 % к прогнозу на 2017 год),
на 2019 год - 384,0 тыс. рублей (107 % к прогнозу на 2018 год).
В структуре собственных доходов налоговые доходы их доля в 2018 году составит 34 % от общей суммы доходов.
Основным источником доходов сельского бюджета в 2018 году будет земельный Акцизы - 176,0 тыс. рублей, на долю которого приходится 49,0 % собственных доходов.
На втором месте земельный налог - 37 % (145,0 тыс. рублей).
Далее налог на имущество физических лиц - 6 %, сумма 15,0 тыс. рублей.
2. Планирование прочих безвозмездных поступлений Прочие безвозмездные поступления в 2018- 10,0 тыс. руб. в 2019 - 2020 годах составят по 15,0 тыс. рублей. III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ При формировании объема и структуры расходов сельского бюджета в 2018 году учитывалась безусловная реализация указов Президента Российской Федерации
Одной из основных задач, определенных на 2018 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы.
Расходы бюджета Новоберезовского сельсовета
(с учетом средств федерального бюджета)
Наименование Сумма 2018года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826,5
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 38
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 176,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1,0
ИТОГО 1051,5
Расходы сельского бюджета на оплату труда с начислениями в 2018году составят 581,7 тыс. руб., доля в общем объеме расходов - 55,0 %.
В 2018 году расходы на дорожное хозяйство за счёт средств дорожного фонда составят 176,0 тыс. рублей.
Значительную часть расходов составляют по оплате имущественного налога за дороги 151,0 тыс. рублей.
. Приложение 3 к Основным направлениям бюджетной
и налоговой политики в Администрации Новоберезовского сельсовета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Межбюджетные трансферты на 2018-2020 годы
тыс. руб.
Показатели 2017 год 2018 год Изменение 2019 год 2020 год
сумма %
Межбюджетные трансферты перечисляемые в бюджет Петуховского района 131,3 131,3 0,2 99,9 131,3 131,3 Приложение 2
к Основным направлениям бюджетной политики
Новоберезовский сельсовета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Система межбюджетных трансфертов на 2018 год
(тыс.руб.)
Показатели 2017 год 2018 год Изменение
сумма %
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВСЕГО 954,41 695,51 -258,9 72,9
ДОТАЦИИ 648,60 657,50 8,9 101,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 360,00 359,00 -1,0 99,7
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 288,60 298,50 9,9 103,4
СУБСИДИИ 270,50 0,00 -270,5 0,0
Субсидии бюджетам поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ткапитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 270,50 0,00 -270,5 0,0
СУБВЕНЦИИ 35,31 38,01 2,7 107,6
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 35,30 38,00 2,7 107,6
Субвенции бюджетам поселений на выполнение предаваемых полномочий субъектов РФ 0,01 0,01 0,0 100,0
Приложение 1
к Основным направлениям бюджетной политики
Новоберезовского сельсовета на 2018 год
Ожидаемое исполнение доходов и расходов сельского бюджета в 2017 году и прогноз доходов и расходов сельского бюджета на 2018 год
Наименование Бюджет на 2017год (первона-чальный) Ожидаемое исполнение за 2017 год Прогноз на 2018 год Изменения
к бюджету 2017года к ожидаемому исполнению 2017года
в сумме в % в сумме в %
В С Е Г О Д О Х О Д Ы 1 329,2 1 329,2 1 051,5 -277,7 79,1% -277,7 79,1%
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 355,0 355,0 356,0 1,0 100,3% 1,0 100,3%
Налоговые доходы 345,0 345,0 346,0 1,0 100,3% 1,0 100,3%
Единый сельхоз. Налог 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
Налог на доходы физических лиц 9,0 9,0 9,0 0,0 100,0% 0,0 100,0%
Акцизы 175,0 175,0 176,0 1,0 100,6% 1,0 100,6%
Налог на имущество физических лиц 16,0 16,0 16,0 0,0 100,0% 0,0 100,0%
Земельный налог 145,0 145,0 145,0 0,0 100,0% 0,0 100,0%
Неналоговые доходы 0,0
Госпошлина 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
Прочие безвозмездные поступления 10,0 10,0 10,0 0,0 100,0% 0,0 100,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 974,2 974,2 695,5 -278,7 71,4% -278,7 71,4%
В С Е Г О Р А С Х О Д Ы 1 447,6 1 447,6 1 051,5 -396,1 72,6% -396,1 72,6%
Общегосударственные вопросы 806,8 806,8 826,5 19,7 102,4% 19,7 102,4%
Национальная оборона 35,3 35,3 38,0 2,7 107,6% 2,7 107,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0!
Национальная экономика 586,5 586,5 176,0 -410,5 30,0% -410,5 30,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 18,8 18,8 10,0 -8,8 53,2% -8,8 53,2%
Культура и кинематография 0,2 0,2 1,0 0,8 500,0% 0,8 500,0%
Приложение 3 к пояснительной записке к поекту решения Новоберезовской сельской думы "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в 2018 - 2020 годах
(млн.руб.)
Наименование Целевые статьи 2018 год (проект) 2019 год (проект) 2020 год (проект)
Программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Новоберезовского сельсовета на 2017-2020 гг" 0400000000 176,0 198,0 201,0
Муниципальная программа "Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2017-2021 годы" 0800000000 1,0 1,0 1,0
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета 2100000000 826,5 696,0 710,0
Муниципальная целевая программа Благоустройство Новоберезовского сельсовета 0200000000 10,0 15,0 15,0
"Непрограммные мероприятия органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета
" 2200000000 38,0 38,4 39,9
Всего расходов: 1 051,5 948,4 966,9
| | Приложение 2 к пояснительной записке к решения Новоберезовской сельской Думы "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | | Расходы областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | Наименование | Проект на 2018 год | Проект на 2019 год | Проект на 2020 год | | ВСЕГО | 1 051,5 | 948,4 | 966,9 | | Общегосударственные вопросы | 826,5 | 696,0 | 710,0 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 309,0 | 272,5 | 286,5 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 384,2 | 290,2 | 290,2 | | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 131,3 | 131,3 | 131,3 | | Резервные фонды | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | Другие общегосударственные вопросы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | Национальная оборона | 38,0 | 38,4 | 39,9 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 38,0 | 38,4 | 39,9 | | Национальная экономика | 176,0 | 198,0 | 201,0 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 176,0 | 198,0 | 201,0 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10,0 | 15,0 | 15,0 | | Благоустройство | 10,0 | 15,0 | 15,0 | | Культура и кинематография | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | Приложение 1 к пояснительной записке к проекту решения Новоберезовской сельской Думы "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | | | | | | | | | | | | Доходы сельского бюджета | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | Наименование | Бюджет на 2017 год* | Прогноз на 2018 год | % к бюджету на 2017 год | % к ожида-емому испол-нению за 2017 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 345,0 | 346,0 | 100,3 | 2,4 | 369,0 | 386,0 | | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 345,0 | 346,0 | 100,3 | 2,4 | 369,0 | 386,0 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 0,1 | 10,0 | 10,0 | | Налог на доходы физических лиц | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 175,0 | 176,0 | 100,6 | 8,3 | 198,0 | 201,0 | | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 175,0 | 176,0 | 100,6 | 8,3 | 198,0 | 201,0 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 161,0 | 161,0 | 100,0 | 7,2 | 161,0 | 175,0 | | Налог на имущество | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 1,0 | 16,0 | 20,0 | | Земельный налог | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 25,0 | 145,0 | 155,0 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 964,4 | 705,5 | 73,2 | 4,9 | 579,4 | 580,9 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 954,4 | 695,5 | 72,9 | 5,0 | 564,4 | 565,9 | | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 648,6 | 657,5 | 101,4 | 8,5 | 526,0 | 526,0 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 360,0 | 359,0 | 99,7 | 4,9 | 287,0 | 287,0 | | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 288,6 | 298,5 | 103,4 | 68,3 | 239,0 | 239,0 | | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 270,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 35,3 | 38,0 | 107,6 | 1,9 | 38,4 | 39,9 | | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 35,3 | 38,0 | 107,6 | 140,2 | 38,4 | 39,9 | | Добровольные перечисления юр. Лиц и физ лиц | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Новоберезовской сельской Думы «О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Проект решения Новоберезовскойй сельской Думы «О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - проект) подготовлен на основе: - Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года; - требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; - на прогнозе социально-экономического развития Новоберезовского сельсовета на 2018 год и среднесрочную перспективу; - основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новоберезовского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; - муниципальных программах Новоберезовского сельсовета; - федерального и областного бюджетного и налогового законодательств. За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Новоберезовского сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Новоберезовского сельсовета до 2020 года. Проект сельского бюджета на 2018 год сформирован на основе утвержденного Новоберезовском сельсоветом перечня муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности. Программный бюджет позволит реализовать (в рамках объективно обусловленных бюджетных ограничений) приоритеты государственной политики, создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей указанных программ по выявлению резервов и приоритизации расходов (внутри муниципальных программ) с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов. Решение задачи дальнейшего повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс обеспечивается за счет разработки «Бюджета для граждан». Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), решением Новоберезовской сельской Думы «О бюджетном процессе в Новоберезовском сельсовете» от 01 июня 2015 года № 19 и внесенных в него изменений. В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса законопроект составлен сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период. В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса проект устанавливает основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов бюджета и дефицит). В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса проект содержит основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов бюджета и дефицит) пунктом 1 - на 2018 год, пунктом 2 - на 2019 год и пунктом 3 - на 2020 год. К основным характеристикам сельского бюджета относится также общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода - не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода - не менее 5 процентов общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Пунктом 4 проекта утверждаются источники финансирования дефицита сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 1, на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 2. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации статьей 8 проекта утверждается перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита (приложение 5). Центральное место в структуре проекта занимает статья 10, которой в соответствии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса утверждены приложения 6,7,8,9,10,11 устанавливающие бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, ведомственную структуру расходов, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета. Основные характеристики сельского бюджета на 2018 год: (тыс.руб.) | | 2015 год (отчет) | 2016 год (отчет) | 2017 год (оценка) | проект 2018 год | | Собственные доходы - всего | 404 | 385 | 355 | 356 | | Темп роста к предыдущ. году, % | 151,0 | 95 | 100 | 100 | Доходы сельского бюджета Прогноз доходов сельского бюджета на 2018 год составлен с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Новоберезовского сельсовета на период до 2020 года, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики на 2018 год, оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему области в 2017 году, сведений главных администраторов доходов. При планировании доходов сельского бюджета учтены законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2017 года, в том числе предполагаемые к принятию в 2018 году: В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Новоберезовской сельской Думы от 16.04.2014 г. № 11 « Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,находящихся в границах населённых пунктов Новоберезоского сельсовета на 2018год и плановый период 2019 - 2020 годов» за счет собственных доходов бюджета на формирование дорожного фонда Новоберезовского сельсовета в 2018 году предусматривается 176,0 тыс. рублей в основном от поступления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. Прогноз объема доходов сельского бюджета на 2018 год Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета. Общий объем собственных доходов бюджета Новоберезовского сельсовета определен в 2018 году в сумме 356,0 тыс. рублей. В структуре собственных доходов консолидированного бюджета в 2018 году налоговые доходы составляют 346,0 тыс. руб., неналоговые - 0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 10,0 тыс. рублей. Параметры доходов сельского бюджета на 2018 год в разрезе источников приведены в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке. Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов сельского бюджета в 2018 году имеет налог на акцизы - 51 %. На втором месте земельный налог (37 %). Третий - прочие безвозмездные поступления (2 %). Формирование доходов сельского бюджета произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Особенности расчетов поступлений платежей
в сельский бюджет по доходным источникам на 2018 год
Налог на доходы физических лиц 2018 год Прогноз поступления налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из ожидаемой оценки налога в текущем году (9,0тыс. рублей, увеличение к 2017 году не ожидается). Прогноз поступления налога рассчитан исходя из ожидаемой оценки НДФЛ в текущем году, действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, прогнозируемой динамики фонда оплаты труда с учетом опережающего темпа роста сбора налога, а также норматива отчисление НДФЛ в бюджеты поселений (0%). 2019-2020 г.г. В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц принят прогнозируемый на 2019 и 2020 года темп роста фонда начисленной заработной платы прогнозу социально-экономического развития. Прогноз налога на 2018 год - 10,0 тыс. руб (прирост на 2 % к прогнозу на 2018 год), на 2020 год - 10,0 тыс. руб. (прирост на 0 % к прогнозу на 2019 год). Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2018 год Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, произведен исходя из ожидаемой оценки 2018 года, ставок акцизов, установленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации на 2017 год. Общий объем поступлений в доход сельского бюджета акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, прогнозируется в 2018 году в сумме 176,0 тыс. рублей. 2019-2020 годы Поступление акцизов в доход сельского бюджета по подакцизным товарам (продукции) с учетом изменения налоговых ставок акцизов на отдельные товары (продукцию) в 2019 году оценивается в размере 198,0 тыс.руб., в 2020 году - 201,0 тыс.руб. Налог на имущество организаций 2018 год Расчет прогноза налога на имущество физ.лиц на 2018 год в сумме 16,0 тыс. рублей, сформирован исходя из отчетных данных УФНС России Новоберезовскому сельсовету о налоговой базе за 2017 год. 2019-2020 г.г. Поступление налога на имущество организаций в 2019 году и в 2020 году оценивается в размере 16,0 тыс. руб. и 20 тыс.руб. соответственно. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2018 год Неналоговые доходы сельского бюджета не прогнозируются. 2019-2020 г.г. Неналоговые доходы сельского бюджета не прогнозируются. Дотации бюджетам муниципальных районов Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018году бюджету Новоберезовского сельсовета предусмотрены в сумме 359,0 тыс. руб., что ниже уровня текущего года на 1,0 тыс. руб. или на 1%., на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрены на 2018 год в сумме 298,5 тыс. руб., что выше уровня текущего года на 9,9 тыс рублей или 18,0%,на 2019 и 2020 года 239,0 тыс.руб. соответственно. Субвенции бюджетам поселений Общий объем субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2018 году предусмотрен в сумме 38,0 тыс. руб. На 2019 и 2020 года 38,4 тыс.руб. и 39,9 тыс.руб соответственно. Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты на 2018,2019 и 2020 год предусмотрены в сумме 10,00 рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. РАСХОДЫ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД Общие подходы к формированию объема и структуры расходов сельского бюджета на 2018 год Расходы сельского бюджета на 2018 год определены с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Новоберезовского сельсовета на 2018 год и среднесрочной перспективы на период до 2020 года, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Новоберезовского сельсовета на 2018 -2020 годы исходя из консервативного варианта развития экономики Новоберезовского сельсовета. При формировании проекта за основу были приняты показатели решения Новоберезовской сельской Думы от 26.12.2017 года № 56 «О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом внесенных в него изменений. В целом объем расходов сельского бюджета в 2018 году составит 1051,480 тыс.рублей. В разрезе операций сектора государственного управления расходы сельского бюджета в 2018 году распределяются следующим образом: - оплата труда с начислениями - 581,7 тыс. руб. или 55,0% от общего объема расходов бюджета, - оплата коммунальных услуг - 15тыс. руб. или 3% (и з/п истопника договор гпх 16,0 тыс. руб.), - прочие работы и услуги- 13,3 тыс.руб (2%) - перечисления другим бюджетам - 131,3 тыс. руб. (11%) - прочие расходы - 169,0 тыс руб (16,0%) - увеличение стоимости материальных запасов - 74,9 тыс. руб. (7,0%). 1.Муниципальная программа
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета на 2018год и плановый период 2019 - 2020 годов. Цель муниципальной программы; -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета; -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета. Реализация Программы позволит: - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; - снизить аварийность на дорогах. Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета на 2018год и плановый период 2019 - 2020 годов» представлены в таблице: тыс. руб. | Наименование | 2017 (бюджет) | 2018 год (проект) | | сумма | изменения к 2017 году | | в сумме | в % | | Муниципальная программа
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета на 2017год и плановый период 2018 - 2020 годов» | 586,5 | 176,0 | -409,6 | 30 | 2. Муниципальная программа « По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоберезовского сельсовета на период 2017-2021 годы». Целью муниципальной программы является обеспечение противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Новоберезовского сельсовета от террористических и экстремистских актов. Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы « По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоберезовского сельсовета на период 2017-2021 годы». представлены в таблице. тыс.руб. | Наименование | 2017 (бюджет) | 2018 год (проект) | | сумма | изменения к 2017 году | | в сумме | в % | | Муниципальная программа « По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ( или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоберезовского сельсовета на период 2017-2021 годы». | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Муниципальная программа «Основные направления развития культурно - досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» Целью муниципальной программы «Основные направления развития культурно - досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» является создание условий для организации досуга населения и обеспечение жителей услугами культуры Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - Развитие культурно-досуговой деятельности в сельском поселении. - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. - Повышение квалификации работников учреждений культуры. Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» представлены в таблице: тыс. руб. | Наименование | 2017 (бюджет) | 2018 год (проект) | | сумма | Изменения к 2017 году | | в сумме | в % | | Культура, кинематография | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 100 | 5. Муниципальная программа «Благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» Основная цель программы комплексное решение проблем благоустройства на территории Администрации Новоберезовского сельсовета. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - Повышение уровня благоустройства территории Новоберезовского сельского поселения. - Строительство уличного освещения улиц общего пользования. - Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения. Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» представлены в таблице: тыс. руб. | Наименование | 2017 год (бюджет) | 2018 год (проект) | | сумма | Изменения к 2017 году | | в сумме | в % | | Муниципальная программа «Благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» | 18,8 | 10,0 | -8,8 | 53 | 6. Муниципальная программа «Развитие библиотечного дела на территории Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» Основные цели программы: - сохранение и развитие библиотечного дела в сельском поселении; -обеспечение единого информационного пространства и повышение доступности информационных ресурсов для населения поселения; -пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности; Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы: - обеспечение сохранности библиотечных фондов; -укрепление материально - технической базы библиотеки; - повышение престижа профессии библиотекаря; - организация библиотечно-информационного обслуживания, проведение массовых мероприятий, связанных с деятельностью «Библиотеки» (презентации книг, читательские конференции, вечера-портреты, литературно-музыкальные композиции и т.д.) Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие библиотечного дела на территории Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» представлены в таблице: тыс. руб. | Наименование | 2017 год (бюджет) | 2018 год (проект) | | сумма | Изменения к 2017 году | | в сумме | в % | | «Развитие библиотечного дела на территории Новоберезовского сельсовета на 2017 - 2021 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» Общий объем расходов по разделу на 2018 год запланирован в сумме 826,8,0тыс. рублей. Доля в общем объеме расходов сельского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» по сравнению с 2017 годом увеличивается и составляет в 2018 году - 102%. На функционирование высшего должностного лица Новоберезовского сельсовета предусмотрено 309,0 тыс.руб., на функционирование местной администрации Новоберезовского сельсовета - 384,2 тыс.руб., на создание резервного фонда 2,0тыс.рублей. За счет средств областного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенций на: - осуществление отдельных государственных полномочий Новоберезовского сельсовета в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 10,00 рублей. РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме 38,0 тыс.рублей. В составе раздела предусматривается предоставление субвенции бюджету поселения на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, в сумме 35,3 тыс. руб. или 1,5 % к уровню 2017 года. РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» запланирован в сумме 176,0 тыс. руб., что составляет 24,0% от общих расходов. Изменение расходов по разделу обусловлено: - уменьшением расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды) на 410,5 тыс. руб. или 52,2% связано с тем, что объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Новоберезовского сельсовета, в настоящее время не определен. РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | | Приложение 1 к пояснительной записке к проекту решения Новоберезовской сельской Думы "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | | | | | | | | | | | | Доходы сельского бюджета | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | Наименование | Бюджет на 2017 год* | Прогноз на 2018 год | % к бюджету на 2017 год | % к ожида-емому испол-нению за 2017 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 345,0 | 346,0 | 100,3 | 2,4 | 369,0 | 386,0 | | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 345,0 | 346,0 | 100,3 | 2,4 | 369,0 | 386,0 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 0,1 | 10,0 | 10,0 | | Налог на доходы физических лиц | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 175,0 | 176,0 | 100,6 | 8,3 | 198,0 | 201,0 | | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 175,0 | 176,0 | 100,6 | 8,3 | 198,0 | 201,0 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 161,0 | 161,0 | 100,0 | 7,2 | 161,0 | 175,0 | | Налог на имущество | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 1,0 | 16,0 | 20,0 | | Земельный налог | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 25,0 | 145,0 | 155,0 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 964,4 | 705,5 | 73,2 | 4,9 | 579,4 | 580,9 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 954,4 | 695,5 | 72,9 | 5,0 | 564,4 | 565,9 | | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 648,6 | 657,5 | 101,4 | 8,5 | 526,0 | 526,0 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 360,0 | 359,0 | 99,7 | 4,9 | 287,0 | 287,0 | | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 288,6 | 298,5 | 103,4 | 68,3 | 239,0 | 239,0 | | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 270,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 35,3 | 38,0 | 107,6 | 1,9 | 38,4 | 39,9 | | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 35,3 | 38,0 | 107,6 | 140,2 | 38,4 | 39,9 | | Добровольные перечисления юр. Лиц и физ лиц | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | | В С Е Г О Д О Х О Д О В | 1 309,4 | 1 051,5 | 80,3 | 3,7 | 948,4 | 966,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» запланированы в сумме 1,0 тыс. рублей (22% к предыдущему году). Более 90% указанных расходов предусмотрены на расчеты по коммунальным услугам (отопление, электроэнергия) для культурно - досуговых центров находящихся на территории Администрации Новоберезовского сельсовета. Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета Источники внутреннего финансирования сельского бюджета составят в 2018 году - 0 руб., в 2019 году - 0 руб., в 2020 году - 0 руб. Ведущий специалист сектора Бухгалтерской и бюджетной Отчетности поселений МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» Н.П.КислицынаПриложение №12
к Проекту Решения № от 2017год
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Администрации Новоберезовского сельсовета
(наименование муниципального образования)
РЕЕСТР
источников доходов бюджета Администрации Новоберезовского сельсовета
Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Наименование главного администратора доходов бюджета Показатели прогноза доходов в текущем финансовом году в соответствии с решением о бюджете, тыс. руб. (2017 год) Оценка исполнения бюджета текущего финансового года, тыс. руб.(2017 год) Показатели прогноза доходов бюджета, тыс. руб.
на 2018 год на 2019 год на 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Управление Федерального казначейства по Курганской области 59,0 59,0 60,0 70,0 73,0
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Управление Федерального казначейства по Курганской области 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Управление Федерального казначейства по Курганской области 114,0 114,0 114,0 124,0 124,0
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Управление Федерального казначейства по Курганской области 0,0 0,0
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) Межрайонная ИФНС по Курганской области 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0
182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) Межрайонная ИФНС по Курганской области 0,0 0,0
182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) Межрайонная ИФНС по Курганской области 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0
182 1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) Межрайонная ИФНС по Курганской области 0,0 0,0
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) Межрайонная ИФНС по Курганской области 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0
182 1 06 06033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) Межрайонная ИФНС по Курганской области 0,0 0,0
182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) Межрайонная ИФНС по Курганской области 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0
182 1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) Межрайонная ИФНС по Курганской области 0,0 0,0
099 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений Администрация Новоберезовского сельсовета 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0
099 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями Администрация Новоберезовского сельсовета 19,8 19,8
099 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Администрация Новоберезовского сельсовета 35,3 35,3 37,970 38,399 39,852
099 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации Администрация Новоберезовского сельсовета 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
099 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Администрация Новоберезовского сельсовета 270,5 270,5
099 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Администрация Новоберезовского сельсовета 288,6 288,6 298,5 239,0 239,0
099 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности Администрация Новоберезовского сельсовета 360,0 360,0 359,0 287,0 287,0
Итого 1329,2 1329,2 1051,48 948,409 966,862 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2019-2020 годы
В тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР 2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 00 00000 696,01 710,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Глава муниципального образования) 21 2 00 89030 272,5 286,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 2 00 89030 100 272,5 286,5
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Рынковского сельсовета) 21 2 00 89040 290,2 290,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 21 2 00 89040 100 217,2 217,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 00 89040 200 57 57
Иные бюджетные ассигнования 21 2 00 89040 800 16 16
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов) 2120089050 131,3 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2120089050 500 131,3 131,3
Непрограммные направления деятельности Администрации Новоберезовскогго сельсовета (Резервные фонды) 2120089060 2,0 2,0
Иные бюджетные ассигнования 2120089060 800 2,0 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 0 00 00000 38,399 39,852
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 22 1 00 51180 38,399 39,852
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 1 00 51180 100 23,031 23,031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 51180 200 15,368 15,368
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 04 0 00 00000 198,0 201,0
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории сельсовета 04 0 01 80410 198,0 201,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 80410 200 198,0 201,0
Муниципальная программа " Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 02 0 00 00000 15,0 15,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства Новоильинского сельсовета 02 0 01 80220
Мероприятия в области благоустройства сельсовета 02 0 01 80230 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80230 200 15,0 15,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 02 0 01 80240
Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы» 08 0 00 00000 1,0 1,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 0 01 80810 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80810 200 1,0 1,0
Всего расходов 948,409 966,862
Секретарь
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2018 год
В тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 00 00000 824,51
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Глава муниципального образования) 21 2 00 89030 309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 2 00 89030 100 309
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета) 21 2 00 89040 384,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 21 2 00 89040 100 249,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 00 89040 200 118,5
Иные бюджетные ассигнования 21 2 00 89040 800 16
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов) 2120089050 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2120089050 500 131,3
Непрограммные направления деятельности Администрации Новоберезовского сельсовета (Резервные фонды) 2120089060 2,0
Иные бюджетные ассигнования 2120089060 800 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 0 00 00000 37,97
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 22 1 00 51180 37,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 1 00 51180 100 23,031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 51180 200 14,939
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 04 0 00 00000 176,0
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории сельсовета 04 0 01 80410 176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 80410 200 176,0
Муниципальная программа " Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 02 0 00 00000 10,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства Новоильинского сельсовета 02 0 01 80220
Мероприятия в области благоустройства сельсовета 02 0 01 80230 10,0
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2018 год
В тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0 00 00000 824,51
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Глава муниципального образования) 21 2 00 89030 309
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 2 00 89030 100 309
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета) 21 2 00 89040 384,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 21 2 00 89040 100 249,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 00 89040 200 118,5
Иные бюджетные ассигнования 21 2 00 89040 800 16
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов) 2120089050 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2120089050 500 131,3
Непрограммные направления деятельности Администрации Новоберезовского сельсовета (Резервные фонды) 2120089060 2,0
Иные бюджетные ассигнования 2120089060 800 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 0 00 00000 37,97
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 22 1 00 51180 37,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 1 00 51180 100 23,031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 1 00 51180 200 14,939
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 04 0 00 00000 176,0
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории сельсовета 04 0 01 80410 176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 80410 200 176,0
Муниципальная программа " Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 02 0 00 00000 10,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства Новоильинского сельсовета 02 0 01 80220
Мероприятия в области благоустройства сельсовета 02 0 01 80230 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80230 200 10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 02 0 01 80240
Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы» 08 0 00 00000 1,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 0 01 80810 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80810 200 1,0
Всего расходов 1051,5
Секретарь Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80230 200 10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 02 0 01 80240
Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы» 08 0 00 00000 1,0
Обеспечение деятельности учреждений 08 0 01 80810 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80810 200 1,0
Всего расходов 1051,5
Секретарь Приложение 9 к проекту решения Новоберезовской сельской Думы
от ''____'' ___________ 2017 года № ____
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2019-2020 годы
(тыс. руб.)Наименование Расп Рз Пз ЦСР ВР 2019 год 2020 год
Администрация Новоберезовский сельсовета 099 948,409 966,862
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 099 01 00 696,01 710,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 099 01 02 272,5 286,5
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 099 01 02 21 0 00 00000 272,5 286,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 099 01 02 21 2 00 00000 272,5 286,5
Глава муниципального образования 099 01 02 21 2 00 89030 272,5 286,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 02 21 2 00 89030 100 272,5 286,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 099 01 04 290,2 290,2
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
099 01 04 21 0 00 00000 290,2 290,2
Обеспечение функционирования центрального аппарата 099 01 04 21 2 00 00000 290,2 290,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 099 01 04 21 2 00 89040 290,2 290,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 04 21 2 00 89040 100 217,2 217,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 01 04 21 2 00 89040 200 57,0 57,0
Иные бюджетные ассигнования 099 01 04 21 2 00 89040 800 16,0 16,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 099 01 06 131,3 131,3
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 099 01 06 2100000000 131,3 131,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 099 01 06 2120000000 131,3 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 06 2120089050 500 131,3 131,3
Другие общегосударственные вопросы 099 01 13 0,010 0,010
Руководство и управление в сфере установленных функций 099 01 13 2100000000 0,010 0,010
Обеспечение функционирования Главы, аппарата администрации сельсовета 099 01 13 2120000000 0,010 0,010
Расходы на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 099 01 13 2120016100 0,010 0,010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 01 13 2120016100 200 0,010 0,010
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 099 02 38,399 39,852
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 099 02 03 38,399 39,852
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
099 02 03 22 0 00 00000 38,399 39,852
Иные непрограммные мероприятия 099 02 03 22 1 00 00000 38,399 39,852
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 099 02 03 22 1 00 51180 38,399 39,852
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 02 03 22 1 00 51180 100 23,031 23,031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 02 03 22 1 00 51180 200 15,368 15,368
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 099 04 198,0 201,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 099 04 09 198,0 201,0
Муниципальная целевая программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Новоберезовского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" 099 04 09 04 0 00 00000 198,0 201,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 04 09 04 0 01 80410 200 25,0 28,0
Иные бюджетные ассигнования 099 04 09 04 0 01 80410 800 173,0 173,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 099 05 15,0 15,0
Благоустройство 099 05 03 15,0 15,0
Муниципальная целевая программа "Благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 099 05 03 02 0 00 00000 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 05 03 02 0 01 80230
200 15,0 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 099 08 1,0 1,0
Культура 099 08 01 1,000 1,000
Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела на территории Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 099 08 01 08 0 01 00000 1,000 1,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 08 01 08 0 01 80810 200 1,000 1,000
Резервные фонды 099 01 11 2,000 2,000
Непрограммные направления деятельности Администрации Новоберезовского сельсовета 099 01 11 2100000000 2,000 2,000
Формирование резервного фонда 099 01 11 2120000000 2,000 2,000
Реализация основного мероприятия 099 01 11 2120089060 2,000 2,000
Иные бюджетные ассигнования 099 01 11 2120089060 800 2,000 2,000 Секретарь Новоберезовского сельской Думы: Приложение 8 к проекту решения Новоберезовской сельской Думы
от ''____'' ___________ 2017 года № ____
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2018 год
(тыс. руб.)Наименование Расп Рз Пз ЦСР ВР Сумма
Администрация Новоберезовского сельсовета 099 1051,480
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 099 01 00 824,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 099 01 02 309,0
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 099 01 02 21 0 00 00000 309,0
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 099 01 02 21 2 00 00000 309,0
Глава муниципального образования 099 01 02 21 2 00 89030 309,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 02 21 2 00 89030 100 309,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 099 01 04 384,2
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
099 01 04 21 0 00 00000 384,2
Обеспечение функционирования центрального аппарата 099 01 04 21 2 00 00000 384,2
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 099 01 04 21 2 00 89040 384,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 04 21 2 00 89040 100 249,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 01 04 21 2 00 89040 200 118,5
Иные бюджетные ассигнования 099 01 04 21 2 00 89040 800 16,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 099 01 06 131,3
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Новоберезовского сельсовета 099 01 06 2100000000 131,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 099 01 06 2120000000 131,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 01 06 2120089050 500 131,3
Другие общегосударственные вопросы 099 01 13 0,010
Руководство и управление в сфере установленных функций 099 01 13 2000000000 0,010
Обеспечение функционирования Главы, аппарата администрации сельсовета 099 01 13 2020000000 0,010
Расходы на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 099 01 13 2020016100 0,010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 01 13 2020016100 200 0,010
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 099 02 37,970
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 099 02 03 37,970
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
099 02 03 22 0 00 00000 37,970
Иные непрограммные мероприятия 099 02 03 22 1 00 00000 37,970
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 099 02 03 22 1 00 51180 37,970
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 099 02 03 22 1 00 51180 100 23,031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 02 03 22 1 00 51180 200 14,939
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 099 04 176,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 099 04 09 176,0
Муниципальная целевая программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Новоберезовского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" 099 04 09 04 0 00 00000 176,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 04 09 04 0 01 80410 200 25,0
Иные бюджетные ассигнования 099 04 09 04 0 01 80410 800 151,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 099 05 10,0
Благоустройство 099 05 03 10,0
Муниципальная целевая программа "Благоустройство Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 099 05 03 02 0 00 00000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 05 03 02 0 01 80230
200 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 099 08 1,0
Культура 099 08 01 1,000
Муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела на территории Новоберезовского сельсовета на 2018-2020 годы" 099 08 01 08 0 01 00000 1,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 099 08 01 08 0 01 80810 200 1,000
Резервные фонды 099 01 11 2,000
Непрограммные направления деятельности Администрации Новоберезовского сельсовета 099 01 11 2100000000 2,000
Формирование резервного фонда 099 01 11 2120000000 2,000
Реализация основного мероприятия 099 01 11 2120089060 2,000
Иные бюджетные ассигнования 099 01 11 2120089060 800 2,000 Секретарь Новоберезовского сельской Думы: Приложение 7 к проекту решения Новоберезовской сельской Думы
от ''____'' ___________ 2017 года № ____
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2019-2020 годы
(тыс. руб.)
Наименование Рз Пз 2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 696,01 710,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 272,5 286,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 290,2 290,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 131,3 131,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,01 0,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 38,399 39,852
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 38,399 39,852
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 198,0 201,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 198,0 201,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10,0 10,0
Благоустройство 05 03 10,0 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1,0 1,0
Культура 08 01 1,0 1,0
Резервные фонды 01 11 2,0 2,0
ИТОГО 948,409 966,862 Секретарь Новоберезовской сельской Думы:
Приложение 6 к проекту решения Новоберезовской сельской Думы
от ''____'' ___________ 2017 года № ____
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2018 год
(тыс. руб.)
Наименование Рз Пз Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 824,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 309
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 384,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 131,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 37,970
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 37,970
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 176
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 176
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 10,0
Благоустройство 05 03 10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1,0
Культура 08 01 1,00
Резервные фонды 01 11 2,0
ИТОГО 1051,480 Секретарь Новоберезовской сельской Думы:
Приложение 5 к проекту решения Новоберезовской сельской Думы
от '' '' 2017 года №
«О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Новоберезовского сельсовета и перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
ИНН 4516002030 КПП 451601001 Код главного админист-ратора Код бюджетной классификации РФ
Наименование
099
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
099 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
099 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельских поселениям
099 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений
099 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений
099 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений
099 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
099 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
099 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
099 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями
099 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
099 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений
099 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
099 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений
099 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
099 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
099 1 1402052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
099 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
099 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
099 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
099 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
099 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
099 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений
099 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
099 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
099 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
099 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
099 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
099 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
099 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
099 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
099 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
099 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
099 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
099 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
099 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
099 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
099 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
099 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
099 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
099 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
099 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
099 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
099 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
099 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
099 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
099
01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений
099 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
099 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений
099 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
099 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений
099 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
099
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
099 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Секретарь: Приложение 4 Справочно к проекту решения
Новоберезовской сельской Думы
от __________ 2017 года №__
«О сельском бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» Программа муниципальных внутренних заимствований
Администрации Новоберезовского сельсовета на плановый период 2019 и 2020 годов.
Тыс.руб.
№ п/п Виды заимствований 2019 год 2020 год
Сумма В том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета Сумма В том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета
1. Кредиты, привлекаемые в бюджет Администрации Новоберезовского сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В том числе: объем привлечения
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 0 0 0 0
2. Кредиты, привлекаемые в бюджет Администрации Новоберезовского сельсовета от кредитных организаций
В том числе: объем привлечения
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 0 0 0 0
3. Предоставление муниципальных гарантий 0 0 0 0
4. Исполнение муниципальных гарантий 0 0 0 0
5. Всего: 0 0 0 0
Секретарь: Приложение 3 кпроекту решения
Новоберезовской сельской Думы
от «____» __________ 2017 года №____
" «О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
"
Программа муниципальных внутренних заимствований
Администрации Новоберезовского сельсовета на 2018 год
(тыс. руб.)
№ п/п Виды заимствований Сумма в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета
1. Кредиты, привлекаемые в бюджет Администрации Новоберезовского сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
в том числе:
объем привлечения, из них: 0,0
- на пополнение остатков средств на счете бюджета 0,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них: 0,0
- по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета 0,0
2. Кредиты, привлекаемые в бюджет Администрации Новоберезовского сельсовета от кредитных организаций 0,0 0,0
в том числе:
объем привлечения 0,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 0,0
3 Предоставление муниципальных гарантий 0,0 0,0
4 Исполнение муниципальных гарантий 0,0 0,0
Приложение 2 к проекту решения
Новоберезовской сельской Думы
от «____» ______________ 2017 года №____
" «О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»"
Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2019-2020 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма 2019 год Сумма 2020 год
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -948,409 -966,862
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 948,409 966,862
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0
Приложение 1 к проекту решения
Новоберезовской сельской Думы
от «____» ______________ 2017 года №____
" «О сельском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
"
"«О сельском бюджете на 2018 год »
"
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -1051,480
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1051,480
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН НОВОБЕРЕЗОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от « » 2017 года № с.Новоберезово «О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2018 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 1051,480 тыс. рублей, в том числе: объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 346,0 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений в сумме 705,480 тыс. рублей, в том числе: объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 695,480 тыс. рублей, из них: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 359,0,00 тыс. рублей; дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 298,5 тыс.рублей; субвенции бюджетам поселений в сумме 37,970 тыс. рублей; объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 10,00 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 1051,480 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2019 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 948,409 тыс. рублей, , в том числе условно утвержденных расходов в сумме 22,7 тыс. рублей: объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 369,00 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений в сумме 579,409 тыс. рублей, в том числе: объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 564,409 тыс. рублей, из них: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 287,0 тыс. рублей; дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 239,0 тыс.рублей; субвенции бюджетам поселений в сумме 38,399 тыс. рублей; объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 15,00 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 948,409 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 3. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2020 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 966,862 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 46,3 тыс. рублей: объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 385,00 тыс. рублей; объем безвозмездных поступлений в сумме 580,862 тыс. рублей, в том числе: объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 565,862 тыс. рублей, из них: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 287,00 тыс. рублей; дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 239,0 тыс.рублей; субвенции бюджетам поселений в сумме 39,852 тыс. рублей; объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 15,00 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 966,862 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей. 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 5. Утвердить верхний предел муниципального долга сельского бюджета: 1)на 1 января 2018 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 2)на 1 января 2019 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей 3)на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей 6. Предельный объем муниципального долга сельского бюджета на 2018 год составляет 0,00 тыс. рублей, на 2019 год- 0,00 тыс.руб, на 2020 год-0,00 тыс.руб. 7. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований администрации Новоильинского сельсовета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению, программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 8. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоильинского сельсовета и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению. 9.В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов сельского бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета администрация вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов сельского бюджета и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов сельского бюджета или классификации источников финансирования дефицита сельского бюджета с последующей подготовкой предложений о внесении изменений в настоящее решение. 10. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 2) ведомственную структуру расходов сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 11. Утвердить реестр источников доходов бюджета Администрации Новоберезовского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению 12. Средства, полученные в сельский бюджет по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме зачисляются в доход сельского бюджета. Администрация сельсовета использует вышеназванные средства для решения вопросов местного значения. 13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 14. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании сельской библиотеки и в здании администрации Новоберезовского сельсовета , разместить на официальном сайте Администрации Петуховского района и в сети Интернет. Глава Новоберезовского сельсовета Л.И. Инякина |
