РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН НОВОГЕОРГИЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 12 мая 2014 года № 139 с.Новогеоргиевка 2-я Об утверждении отчета об исполнении бюджета Администрации Новогеоргиевского сельсоветаза 2013год. Проведя публичные слушания по исполнению бюджета Новогеоргиевского сельсоветаза 2013 год, обсудив итоги публичных слушаний и отчёт об исполнении бюджета Ново-георгиевского сельсовета, Новогеоргиевская сельская Дума РЕШИЛА: Утвердить исполнение бюджета Администрации Новогеоргиевского сельсовета за 2013г. Глава Новогеоргиевского сельсовета: И.П Ходюк ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 2013 год Бюджет Новогеоргиевского сельсовета по доходам за 2013 год исполнен в сумме 2015995,82 рубля, или на 100,3 % к уточненному плану года. Доходная часть бюджета Новогеоргиевского сельсовета за 2013 год исполнена: - по собственным доходам в сумме 610,9 тыс.рублей или на 100,9% - по безвозмездным поступлениям 1405,0тыс.рублей, или на 99,9% | Таблица 1. Структура доходов по основным доходным источникам | | | | | | | | Основные доходные источники | пргноз на 2013 год | исполнено за 2013 год | % исполнения | удельный вес в общем объеме доходов, % | | Налог на доходы физических лиц | 61,6 | 62,0 | 100,6 | 3,1 | | Налог на имущество физических лиц | 15,7 | 15,7 | 100,0 | 0,8 | | Земельный налог | 331,7 | 338,2 | 101,9 | 16,8 | | Задолженность прошлых лет | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 0,1 | | Единый сельхозналог | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 0,1 | | Госпошлина | 28,6 | 28,6 | 100,0 | 1,4 | | Аренда имущества | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 0,3 | | Прочие налоговые доходы | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 0,3 | | Самообложение | 110,0 | 109,6 | 99,6 | 5,4 | | Арендная плата за земли | 42,0 | 41,2 | 98,1 | 2,0 | | Итого по основным источникам | 605,2 | 610,9 | 100,9 | 30,3 | | Безвозмездные перечисления | 1405,1 | 1405,0 | 99,9 | 69,7 | | Всего доходов | 2010,3 | 2015,9 | 100,3 | 100,00 |
Доходы исполнены на 100,3% к уточненному плану года. Основным собственным доходным источником бюджета в отчетном году является земельный налог. Его удельный вес в общей сумме поступивших доходов 16,8 %. Земельный налог зачисляется в бюджет Новогеоргиевского сельсовета по нормативу 100%. Значительную роль в собственных доходах бюджета составил налог на доходы физических лиц – 3,1 % и самообложение – 5,4 %, госпошлина - 1,4%. Попрежнему первое место в доходах бюджета занимают безвозмездные перечисления. Их удельный вес в общем объёме поступлений в бюджет составляет 69,7 %(рис.1). Исполнение по безвозмездным перечислениям составило 1405,0 тыс.руб., или 100% к уточненному плану года. Структура доходов бюджета за 2013 |
Рисунок 1. Расходы. Расходная часть бюджета на 2013 год утверждена 21.12.2012года Решением Новогеоргиевской сельской Думы № 91 «О сельском бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 1355,5 тыс.руб. В течении года Решениями Новогеоргиевсой сельской думы план по расходам был уточнен до 2029,4 тыс.руб. Исполнение бюджета по расходам за отчетный год сложилось в сумме 2029,4 тыс.руб. По экономическим статьям расходов исполнение бюджета Новогеоргиевского сельсовета имеет следующую структуру: | Таблица 2. Структура расходов бюджета за 2013 год | | | | | | | Наименование экономической статьи | экон. статья | Исполнено за 2013 годтыс.руб. | Удельный вес в общем обьеме расходов,% | | Заработная плата | 211 | 921648,86 | 45,4 | | Начисления на заработную плату | 213 | 288896,78 | 14,2 | | Прочие выплаты | 212 | 15400,00 | 0,8 | | Услуги связи | 221 | 23101,62 | 1,1 | | Транспортные расходы | 222 | 10990,00 | 0,5 | | Коммунальные услуги | 223 | 199111,04 | 9,8 | | Содержание имущества | 225 | 167582,12 | 8,3 | | Прочие услуги | 226 | 112278,94 | 5,5 | | Прочие расходы | 290 | 25887,58 | 1,3 | | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 39529,90 | 2,0 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 221756,42 | 11,0 | | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 251 | 2130,00 | 0,1 | | ИТОГО | | 2028313,26 | 100,0 |
Большая часть расходов (ри.2) приходится на выплату заработной платы с начислениями – 45,4% и 14,2%(61%); расхода на оплату коммунальных услуг за теплоэнергию и электроэнергию (МУП «ТЕПЛОСЕРВИС» и ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ») составили 9,8%; расходы по прочим услугам составили – 5,5 %; увеличение стоимости основных средств – 2,0 %; прочие расходы – 1,3%; услуги связи – 1,1 %; транспортные расходы – 0,5%; содержание имущества (ремонт и заправка орг.техники) составило- 8,3 % к общим расходам бюджета Новогеоргиевского сельсовета. Структура расходов бюджета за 2013 год |
Рис.2. По статьям расходов наибольший удельный вес имеют расходы на оплату труда (таб.3, Рис.3), значительные: увеличение стоимости материальных запасов – 11% и благоустройство села -10,3%. | Таблица 3. Структура исполнения бюджета по статьям расходов | | | | | Вид расходов | Удельный вес в общем объёме расходов,% | | Оплата труда с начислениями | 59,6 | | Коммунальные услуги | 9,8 | | Приобретение услуг | 8,0 | | Прочие расходы | 1,3 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 11 | | Благоустройство села | 10,3 | | ИТОГО | 100 |
Структура исполнения бюджета по статьям |
Рис.3 Значительную часть в структуре исполнения расходов бюджета по функциональной классификации (таб.4 и рис.4) занимают расходы на решение общегосударственных вопросов- 51 %, на правоохранительную деятельность (пожарный пост) приходится 27%, расходы на культуру (клуб и библиотека) – 4%, ЖКХ - 13%, дорожная деятельность – 5%. | Таблица 4. Структура исполнения расходов бюджета по функциональной классификации | | | | | | | | Вид расходов | Исполнено за 2013 год | Удельный вес в общем объеме расходов, % | | Общегосударственные вопросы | 1032773,57 | 51 | | Правоохранительная деятельность | 555204,55 | 27 | | ЖКХ | 269189,93 | 13 | | Культура | 79111,81 | 4 | | Дорожная деятельность | 92033,40 | 5 | | ИТОГО | 2028313,26 | 100 |
Рис.4 Структура исполнения расходов бюджета по |
функциональной классификации |
ЖКХ Дорожная деятельность |
Перед Администрацией Новогеоргиевского сельсовета на следующий 2014 год стоит задача повышения доходов бюджета и оптимизации расходов. Зам. главы по финансовым вопросам: Антонова С.Н. |
